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阜阳职业技术学院2016年部门预算

【字体: 】【2016/3/3】 【编辑:财务处】  【关 闭
阜阳职业技术学院2016年部门预算
一、阜阳职业技术学院主要职责
阜阳职业技术学院主要职责是:培养中高职学生,积极参与社会培训。
二、部门概算
阜阳职业技术学院为全额拨款事业单位。全院编制654 人,目前在编职工484人。
三、阜阳职业技术学院2016年主要工作任务
2016年主要工作任务是:
1、培养中高职学生;
2、参与社会培训;
3、全面启动安徽省地方技能型高水平大学建设;
4、完成安徽省人才培养个性评估工作;
5、加快新校区建设。
四、2016年收支预算安排
四、收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则,阜阳职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳职业技术学院2016年收支总预算10196.9万元,收入包括:财政拨款收入、财政专户管理的政府非税收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
五、2016年收入预算情况
阜阳职业技术学院2016年收入预算10196.9万元,其中:财政拨款收入4296.9万元,占42.14%;财政专户管理的政府非税收入5900万元,占57.86%。
六、2016年支出预算情况
阜阳职业技术学院2016年支出预算10196.9万元,其中:基本支出8699.9万元,占85.32%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1497万元,占14.68%,主要用于完成安徽省地方技能型高水平大学建设的年度任务。
七、2016年财政拨款预算情况
阜阳职业技术学院2016年财政拨款预算4296.9万元,其中:教育支出3602.79万元,占83.85%;社会保障和就业支出11.78万元,占0.27%;医疗卫生与计划生育支出191.42万元,占4.45%;住房保障支出490.91万元,占11.43%。具体情况如下:
(一)“教育支出”2016年财政拨款预算3602.79万元,比2015年财政拨款预算增加1147.24万元,增长46.72%。
(二)“社会保障和就业”2016年财政拨款预算11.78万元,比2015年财政拨款预算增加2.97万元,增长33.71%,主要用于生育保险方面的支出。
(三)“医疗卫生与计划生育支出”2016年财政拨款预算191.42万元,比2015年财政拨款预算增加47.59万元,增长24.86%,主要是医疗保险缴费基数增加等。
(四)“住房保障支出”2016年财政拨款预算490.91万元,比2015年财政拨款预算增加123.97万元,增长33.78%,主要是工资标准提高,人员变动情况等。
八、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件:1、阜阳职业技术学院部门收支预算入表
2、部门收入预算总表
3、部门财政拨款收支总表
4、部门支出预算总表
5、部门一般公共预算支出预算表
6、部门一般公共预算基本支出表
7、部门政府基金收支预算表
 
 

附件:阜阳市2016年预算公开表.xls

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