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阜阳职业技术学院2015年部门决算情况说明.doc

【字体: 】【2016/9/14】 【编辑:财务处】  【关 闭

 

 
阜阳职业技术学院2015年部门决算情况
 
一、部门主要职能
   阜阳职业技术学院是经国家教育部批准筹建、安徽省人民政府批准成立的公办普通高等学校,为安徽省首批示范高职院校、国家百所骨干高职院校立项建设单位。2009年,阜阳建筑学校并入,2013年9月,阜阳卫生学校并入,为学校跨越式发展注入新的活力。学校设工程科技学院、医学护理学院、人文社科系、经济贸易系、基础教学部、中专部、卫校校区等,常设专业42个。全日制高职在校生10000多人。 学校以服务社会为宗旨,紧密把握地方经济发展脉搏,确立了“以农学为基础,以工科为主干,多专业协调发展”的办学定位和“乐学善教,知行合一”的办学理念,根据阜阳经济转型产业升级对高端技能型人才的需求,以校企合作为平台,不断创新办学体制机制,以内涵建设为核心,改革人才培养模式与课程体系,校企合作开发课程,不断提升人才培养质量和服务地方经济发展能力。学校以学生就业为导向,积极深化自主招生改革,注重学生综合素质和能力培养。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,阜阳职业技术学院2015年度部门决算包括学院本级决算。
纳入阜阳职业技术学院2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号
单位名称
1
阜阳职业技术学院本级

 
三、阜阳职业技术学院2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计11843.5万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计11801.1万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收入减少935.65万元,降低7.34%,主要原因:学费收入减少。支出减少192.36万元,降低1.6%,主要原因:日常办公经费降低。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计11843.5万元,其中:财政拨款收入7396.4万元,占62.45%;事业收入4400万元,占37.15%;其他收入47.1万元,占0.4%。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计11801.1万元,其中:基本支出11440.1万元,占96.94%;项目支出361万元,占3.06%。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计7396.4万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计7396.4万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收入增加971.61万元,增长15.12%,主要原因:一是工资普调;二是奖助学金增加。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出7396.4万元,占本年支出的62.45%。与2014年相比,财政拨款支出增加971.61万元,增长15.12%。主要原因一是财政拨款工资增加;二是奖助学金增加。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为2975.13万元,支出决算为7396.4万元,完成年初预算的248.61%。决算数大于预算数的主要原因一是新增现代职业教育提升计划拨款775万元;二是国家骨干校拨款地方配套800万元;三、高职发展专项拨款1000万元;四、高职生均拨款1846.27万元等。其中基本支出7396.4万元,占100%;。具体情况如下:
1.“教育支出”2015年度决算6292.7万元,比2014年减少132.09万元,降低2.05%,主要原因:日常办公经费降低。
2.“社会保障和就业”2015年度决算8.8万元,比2014年增加3.85万元,增长77.77%,主要原因阜阳卫校整体并入,人员增加,支出增加。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算143.8万元,比2014年增加60.92万元,增长73.5%,主要原因阜阳卫校整体并入,人员增加,支出增加。
4.“住房保障支出”2015年度决算568.4万元,
5.“文化体育与传媒支出”2015年决算382.7万元,用于支付2014年度事业单位人员绩效工资。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出7396.4万元,其中人员经费4708万元,主要包括:基本工资1132.5万元、津贴补贴1569万元、社会保障缴费152.6万元、绩效工资382.7万元、其他工资福利支出182万元、医疗费3.3万元、助学金717.6万元、住房公积金568.4万元;公用经费2688.4万元,主要包括:办公费279.9万元、印刷费192.8万元、咨询费4.5万元、手续费0.6万元、水费47.3万元、电费128.9万元、邮电费23.7万元、物业管理费68.3万元、差旅费126.5万元、维修(护)费364.8万元、培训费84.4万元、公务接待费10万元、专用材料费112万元、劳务费196.6万元、福利费2.1万元、公务用车运行维护费3.2万元、其他商品服务支出277.2万元、其他资本性支出765.7万元等。
 (七)、其他重要事项的情况说明
(一)日常运行经费。
2015年度阜阳职业技术学院日常运行经费1922.7万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2015年度阜阳职业技术学院政府采购支出总额1618.29万元,主要是政府采购教学仪器设备。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日,阜阳职业技术学院共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆;单位价值200万以上的大型设备30台(套)。
   (四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,安徽皖瑞会计师事务所接受安徽省财政厅、教育厅委托对阜阳职业技术学院国家骨干校建设项目资金进行审计并进行了绩效评价,涉及财政资金4900万元(涉及期间2012年-2015年,其中:中央财政2300万元,地方财政2900万元)。绩效评价结果显示,项目资金投入全部到位,资金使用率达到100%以上,该项目的建设在人才培养模式和课程体系改革、专兼职师资队伍建设、校企合作工学结合运行机制、实习实训条件改善、社会服务能力建设等方面取得了显著成效。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  阜阳职业技术学院2015年部门附表.XLS
 
 
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